Comune di Canolo » Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012

 

CARATTERE: 

carattere Medio Carattere Grande Carattere Grande



Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012

 

L’art.18 della legge 7 agosto 2012, n.134 (Misure urgenti per la crescita del Paese) dispone che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. L’eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

 

Pubblicità relativa 

- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;  

- alla attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati;

- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.

 

Pubblicazioni:

 

 

 


Archivio Amministrazione Aperta


Beneficiario
Natura
Da importo
A importo
Norma o Titolo a base dell'attribuzione
Ufficio
Funzionario responsabile
Modalità di indivisuazione del soggetto beneficiario
Beneficiario Dati fiscali Importo Natura Norma o Titolo
a base
dell'attribuzione
Ufficio Funzionario Responsabile Modalit di individuazione
del soggetto beneficiario

UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

80006510806

1800,00

Attività di studio e di ricerca sul controllo della processionaria del pino. Liquidazione spesa

determina ATM n° 29/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Reggio Gas srl

02646130803

2000,00

Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova. Liquidazione spesa

determina ATM n° 27/20174

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta A3 Assicurazioni snc

02767980804

1750,00

Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale. Liquidazione premi polizza

determina ATM n° 26/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


arch Elisa Curciarello

00967380809

757,35

Lavori di ?Restauro e recupero dell?antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona?. Liquidazione fattura collaudatore statico

determina ATM n° 23/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta OPPEDISANO GIROLAMO

02324700802

1466,42

Pulitura sorgenti captazione acqua, Canolo Nuova, per uso potabile. Liquidazione spesa

determina ATM n° 22/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta OPPEDISANO GIROLAMO

02324700802

491,80

Realizzazione pozzetto per la raccolta e smaltimento acque superficiali. Liquidazione spesa

determina ATM n° 21/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SoRiCal s.p.a.

02559020793

7719,97

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 4° trimestre 2016. Liquidazione spesa

determina ATM n° 20/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

207,76

Fornitura energia elettrica periodo gen_17 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 19/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

3333,34

Fornitura energia elettrica periodo gen_17 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 18/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1274,65

Fornitura energia elettrica periodo dic_16 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 17/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

3881,21

Fornitura energia elettrica periodo dic_16 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 16/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

1648,92

Acquisto carburante su CONSIP. Rettifica determina ATM n° 7/2017, Nuovi Impegni di spesa, Liquidazione fatture gen-febb_17

determina ATM n° 15/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

410,38

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa Dic_2016

determina ATM 14/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


TELECOM ITALIA SPA

00488410010

106,84

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 e 2 bimestre 2017

determina ATM n° 13/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta GIOCONDO GIUSEPPE

01013760804

72,00

nolo mezzo meccanico (bobcat) per eliminazione frana dalla sede stradale in c/da Giannarena. Liquidazione spesa

determina ATM 12/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

3097,62

Fornitura energia elettrica periodo nov_16 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM 11/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


telecom italia s.p.a.

00488410010

405,03

Utenze Telefoniche 2° Bimestre 2017

Det. S.A. n. 24 del 07.03.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA S.P.A. ROMA

06655971007

15,90

Fornitura Energia elettrica mese di Gennaio 2017

Det. S.A. N. 21 DEL 15.02.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - ROMA

09633951000

388,35

Fornitura energia Elettrica Gennaio 2017

Det. S.A. n. 20 del 15.2.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


MYO s.r.l. - Torriana

03222970406

630,00

Rinnovo abbonamento a n. 7 servizi

Det. S.A. n. 16 del 09.02.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


POSTE ITALIANE S.P.A.

97103880585

673,26

Spese postali mese di novembre 2017

Det. S.A. n. 15 del 09.02.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. ROMA

09633951000

503,45

Fornitura Energia Elettrica Dic. 2016 - Genn. 2017

Det. S.A. n. 14 del 09.02.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA S.P.A. ROMA

06655971007

15,65

Fornitura Energia Elettrica mese di Dicembre 2017

Det. S.A. n. 13 del 09.02.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia S.p.A. MILANO

00488410010

448,47

Utenze Telefoniche I° Bimestre 2017

Det. S.A. n. 12 del 09.02.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA

00087180808

7000,00

Compenso per il servizio di tesoreria anno 2016

Determina area economico finanziaria n.3/2017

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


POSTE ITALIANE S.P.A

97103880585

125,40

Spese postali mese di Ottobre 2016

Det. S.A. n. 127 del 15.12.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.

09633951000

218,09

Spese energia Elettrica mese di Novembre 2016

Det. S.A. n. 126 del 15.12.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


ENEL ENERGIA S.P.A.

06655971007

57,37

Fornitura Energia Elettrica novembre 2016

Det. S.A. n. 125 del 15.12.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Vincenzo Bombardieri

BMBVCN66B22H456L

780,00

Compenso servizio Legale Sett.-Ott.-Nov.2016

Det. S.A. n. 124 del 15.12.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

PROCEDURA APERTA


MAGGIOLI S.p.A.

06188330150

385,10

Fornitura Registri Stato Civile 2017

Det. S.A. n. 122 del 15.12.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Reggio Gas srl

02646130803

2000,00

Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova

determina ATM 159/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta METAURIA ECOLOGIA srl

02539680807

366,00

Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo ott-nov_2016

determina ATM 151/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

672,26

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa novembre 2016

determina ATM 150/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Per. Agr. dott. PRETEROTI DOMENICO

01518530801

3910,36

lavori di Incentivazione di attività turistiche. Finanziamento PSR 2007/2013 Misura 313. Approvazione e liquidazione fattura competenze tecniche

determina ATM 148/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Autosanfilippo Group srl

02523030803

2258,24

lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE

determina ATM 147/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


laboratorio ANTICOLABORATORI sas

00588260802

607,92

Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno. Liquidazione spesa 2 acconto

determina ATM 146/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ditta Italia Costruzioni e Ingegneria Srl

11408291000

4500,00

Riparazione tratto rete acque bianche

determina ATM 145/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


dott.ssa Callipari Serena

02560730802

2000,00

Servizio di Medico Competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo Unico n. 81/2008 primo acconto

detremina ATM 144/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


MURDACA GIUSEPPE

MRDGPP69E19H970B

2640,00

Compenso per attività di revisore contabile anno 2016

determina area economico finanziaria n.19/2016

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Libreria Gentile di Gentile Maria Teresa - Siderno

GNTMTR59H61I725O

283,88

Fornitura libri Scuola Primaria

Det. S.A. n. 114 del 29.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Dr Sansotta Domenico

SNSDNC73R19D976C

4382,00

Compenso prestazioni professionali OIV 2012-2013-2014-2015

Det. S.A. N. 112 DEL 29.12.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


telecom italia s.p.a

00488410010

305,78

Utenze telefoniche 3 e 4 Bimestre 2015

Det. S.A. n. 110 del 29.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Vincenzo Bombardieri

BMBVCN66B22H456L

780,00

Compenso incarico legale periodo Giugno-Agosto 2016

Det. S.A. n. 109 del 29.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

PROCEDURA APERTA


POSTE ITALIANE S.P.A.

97003880585

129,58

Spese postali Agosto Settembre 2016

Det. S.A. n. 108 del 29.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


enel servizio elettrico s.p.a.

09633951000

267,08

Liquidazione fattura fornitura energia elettrica

Det. S.A. n. 107 del 29.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


enel energia s.p.a.

06655971007

37,26

Liquidazione fattura fornitura energia elettrica

Det. S.A. n. 106 del 29.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico

09633951000

1,35

Fornitura energia elettrica periodo ott-nov_16 da Enel Servizio Elettrico spa

determina ATM n° 142/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


CENTRO REVISIONI S.A.S. DI GIOVINAZZO ANTONIO & C.

02653050803

116,01

Revisione automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE

determina ATM n° 141/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

3091,48

Fornitura energia elettrica periodo ott_16 Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n° 140/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Reggio Gas srl

02646130803

2000,00

Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova

determina ATM n° 139/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ITAL RICAMBI sas

01301770804

60,00

Acquisto fanalino stop sinistro per l?automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE

determina ATM n° 136/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


RESCIGNO PNEUMATICI SRL

02914430802

786,88

Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VE

determina ATM n° 135/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


AGOSTINO AUTOSPURGO

00320960800

276,00

nolo autospurgo per ripristino fogna comunale in Roma ed zona alloggi ATER

determina ATM n° 134/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia

00488410010

56,63

Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 6 bimestre 2016

determina ATM n° 133/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


autofficina, gommista, soccorso stradale PITASI GIUSEPPE

02266340807

459,65

lavori di riparazione autovettura comunale Punto targata CC589HL

determinas ATM n° 132/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SoRiCal s.p.a.

02559020793

7656,99

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 3° trimestre 2016

determina ATM n° 131/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

1221,24

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa Settembre e Ottobre 2016

determina ATM n° 130/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


EFFEGI TYRES srl

02575730805

164,00

Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di numero due pneumatici per l?automezzo comunale Scuolabus

determina ATM n° 129/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

4621,06

Fornitura energia elettrica periodo ago-sett_16 Enel Energia Mercato Libero.

determina ATM n° 128/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Auddino Edilizia srl

02914290800

887,50

Acquisto vario materiale elettrico per riparare i tratti non funzionanti della pubblica illuminazione

determina ATM n° 127/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Industria Boschiva & Azienda Agricola Caterina Caruso

02544360809

2304,00

taglio manuale dei nidi di processionaria dai rami delle piante infestate dalla processionaria

determina ATM n° 126/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


METAURIA ECOLOGIA srl

02539680807

528,00

Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale periodo lug-set 2016

determina ATM N° 125/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ing. Lorenzo Surace

SRCLNZ65M09F112E

19989,86

Lavori di ?Consolidamento e messa in sicurezza dell?area a rischio R4 in località Crisimo? Approvazione e liquidazione saldo Direzione Lavori

determina ATM n° 123/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Ditta COMIS s.r.l. - CATANIA

03797260878

155,45

Fornitura cartucce Toner

Det. S.A. n. 101 del 3.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Ditta Maggioli s.p.a

06188330150

129,00

Liquidazione fattura Registri Unioni Civili

Det. S.A. n. 97 del 03.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ASMENET CALABRIA SCARL

02729450797

298,40

Mantenimento servizi di base anno 2016

Det. S.A. n. 105 del 3.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Vincenzo Bombardieri - ROCCELLA JONICA

BMBVCN66B22H456L

2068,80

Spese legali procedimento arbitrale ANAC

Det. S.A. n. 104 del 3.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA S.P.A

00488410010

470,52

Utenze telefoniche 6° Bimestre 2016

Det. S.A. n. 103 del 3.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Vincenzo Galletta - PALMI

GLLVCN61P25B718L

5382,00

Compenso incarico legale Causa Comune di canolo/ ministero dell'economia

Det. S.A. 102 del 3.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

09633951000

77,01

Fornitura energia elettrica mese di settembre 2016

Det. S.A. n. 100 del 3.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA S.P.A.

06655971007

44,31

Fornitura energia elettrica mese di settembre 2016

Det. S.A. N. 99 DEL 3.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Soluzione S.r.l. Milano

03139650984

150,00

Fornitura corso formazione anticorruzione

Det. S.A. n. 98 del 3.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta ITAL RICAMBI sas

01301770804

60,00

Acquisto stop sinistro per l?automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE

determina ATM n° 122/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL

02914430802

880,00

Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VE

determina ATM n° 121/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ditta GIOVINAZZO

02653050803

210,00

Revisione automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE

determina ATM n°120/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Caliò informatica Srl

01558670780

5000,00

Assistenza software gestionale comunale anno 2016

Determinazione area Economico finanziaria n.18/2016

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


impresa Nota Carmela Antonia

NTOCML67P52A780M

173,12

Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani. liquidazione stato finale

determina ATM n° 117/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


S. E. Servizi Ecologici srl

02320530807

20646,82

Bonifica ambientale liquidazione acconto

determina ATM n° 116/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO


Image Multimedia soc coop arl

01415730801

27360,00

Realizzazione di un piano: Media, Web ed APP

determina ATM n° 115/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Enel Servizio Elettrico

09633951000

714,69

Fornitura energia elettrica periodo ago-set_16

determina ATM n° 114/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA SRL

11408291000

524,79

Consolidamento e messa in sicurezza dell?area a rischio R4 in località Crisimo. Approvazione atti STATO FINALE

determina ATM n° 113/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Telecom Italia

00488410010

53,42

Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 5 bimestre 2016.

determina ATM n° 112/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa

06655971007

2538,52

Fornitura energia elettrica periodo lug_16

determina ATM n° 111/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


poste italiane s.p.a.

97103880585

37,96

Spese postali Luglio 2016

Det. S.A. 91 del 23.09.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA S.P.A

00488410010

428,86

Utente telefoniche

Det. S.A. 90 del 23.09.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA SPA

06655971007

92,70

Fornitura Energia Elettrica

Det. S.A. 89 del 23.09.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

09633951000

437,18

Fornitura energia elettrica

Det. S.A. n. 88 del 23.09.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta UNIMATICA S.p.A Bologna

02098391200

216,00

Rinnovo abbonamento sistema conservazione documenti.

Det. S.A. n. 85 del 22.08.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

09633951000

340,97

Fornitura Energia elettrica mese di Giugno Luglio 2016

Det. S.A. n. 84 del 22.08.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA SPA ROMA

06655971007

37,92

Fornitura Energia Elettrica Mese di Giugno 2016

Det. S.A. n. 22.08.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


POSTE ITALIANE S.P.A.

97103880585

59,28

Spese postali mese di Giugno 2016

Det. S.A. 82 del 22.08.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Officina Meccanica Tropeano Stefano

00282080803

270,50

Intervento di sistemazione compressore dei rifiuti montato sull?automezzo comunale targato DS634RY

determina ATM n° 101/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Attak Full Service Societa' Cooperativa Sociale A R.L

02674020801

7169,00

Ideazione, progettazione percorsi enogastronomici e agro turistici, cartellonistica informativa e pubblicitaria con relativa posa in opera, rifacimento staccionata

determina ATM n° 100/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


SoRiCal s.p.a.

02559020793

7695,67

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal periodo apr_giu 2016

determina ATM n° 99/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico

09633951000

2011,34

Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_16 Enel Servizio Elettrico spa

determina ATM n° 98/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2089,66

Fornitura energia elettrica periodo GIU_16 Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n° 97/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta "DOG CENTER" s.a.s.

01207550805

1052,00

Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture per il periodo mag_lug 2016 e per smaltimento carcassa

determina ATM n° 96/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Credit Network & Finanze spa

00320160237

2,75

Lavori di ?Realizzazione di un collettore fognario al servizio dei comuni di Agnana, Canolo, frazione di Gerace al depuratore consortile di Siderno?. Liquidazione spese per rinnovo polizze assicurative per concessioni su strade provinciali

determina ATM n° 79/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA SRL

11408291000

36,33

Lavori di Consolidamento e messa in sicurezza dell?area a rischio R4 in località Crisimo. Liquidazione 2_certificato pagamento

determina ATM n° 90/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ditta Autolavaggio Alessi C.

01357910809

250,00

Lavaggio e ingrassaggio automezzo comunale Autocompattore targato DS634RY. Liquidazione spesa

determina ATM n° 89/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


laboratorio ANTICOLABORATORI sas,

00588260802

362,52

Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno. Liquidazione spesa 1 acconto

determina ATM n° 88/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


GIOVINAZZO pratiche auto

02653050803

220,00

Revisione automezzo comunale Autocompattore targato DS634RY. Liquidazione spesa

determina ATM n° 87/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Serramenti Infissi Curciarello di Curciarello Domenico

02911400808

700,00

Sistemazione serrande metalliche. Liquidazione spesa

determina ATM n° 86/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Officina Meccanica Tropeano Stefano

00282080803

983,57

Intervento di manutenzione automezzo comunale Autocompattore targato DS634RY per sottoporlo a revisione. Liquidazione spesa

determina ATM n° 85/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2,04

Fornitura energia elettrica periodo MAG_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n° 84/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A

00891951006

1,16

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa Maggio e Giugno 2016

determina ATM 83/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Enel Servizio Elettrico

09633951000

1,52

Fornitura energia elettrica periodo Apr-MAg_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Servizio Elettrico spa

determina ATM n° 82/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2,88

Fornitura energia elettrica periodo APR_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n° 81/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia

00488410010

113,98

Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 3 e 4 bimestre 2016

determina ATM n° 80/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


POSTE ITALIANE S.p.A.

97103880585

498,96

Spese postali Dicembre 2015 Marzo Aprile Maggio 2016

Det. S.A. n. 81 del 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta MARZANO di GULLACI Marina & C-. Siderno

0150770809

518,72

Fornitura P.C. e Nastri stampante

Det. S.A. n. 80 del 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


MAGGIOLI S.p.A Santarcangelo di Romagna

06188330150

46,50

Fornitura volume " Separazione e Divorzio in Comune"

Det. S.A. n. 79 del 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta GMD Group -Vallepiana Scalo

MVMCCL60S61B903H

337,00

Riparazione Orologio marcatempo

Det. S.A. n. 78 del 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Vincenzo Bombardieri - Roccella Jonica

BMBVCN66B22H456L

750,00

Servizio Giuridico dell'Ente I° Trimestre 2016

Det. S.A. n. 77 del 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

PROCEDURA APERTA


Ditta MYO s.r.l. - TORRIANA

03222970406

381,97

Liquidazione fattura fornitura materiale vario

Det. S.A. N. 76 DEL 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Ditta AUGUSTO s.n.c. di Golardo Vincenzo Mignano Monte Lungo

1911750618

732,00

Liquidazione fattura fornitura carta formato A4

Det. S.A. n. 75 del 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


SODEXO s.r.l. MILANO

0589270152

1,93

Liquidazione fattura fornitura Buoni Psto

Det. S.A. n. 74 del 19-.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

CONVENZIONI CONSIP


ENEL ENERGIA S.p.A.

06655971007

60,05

Spese energia Elettrica Aprile Maggio 2016

Det. S.A. n. 73 del 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrioco S.p.A.

09633951000

431,09

Fornitura energia Elettrica Aprile Maggio 2016

Det. S.A. n.72 del 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA S.P.A

004488410010

529,24

Utenze Telefoniche 4 Bimestre 2016

Det. S.A. 71 del 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


UNIMATICA S.p.A

02098391200

216,00

Rinnovo sistema di conservazione sicura e duratura dei contratti

Det. S.A. n. 70 del 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta ZAPPIA ANGELO

ZPPNGL64S22H970Y

6,28

Sistemazione immobili comunali e pulizia vallone. Approvazione atti contabili e Liquidazione spesa

determina ATM n° 72/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO


SoRiCal s.p.a.

02559020793

7,58

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal. Liquidazione spesa periodo gen_mar 2016

determina ATM n° 71/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2,65

Fornitura energia elettrica periodo MAR_16. liquidazione spesa

determina ATM n° 70/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Luddeni Vincenzo & C. snc

02295340802

737,38

lavori di riparazione autovettura comunale Punto targata CC589HL.

determina ATM n° 69/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta ITAL RICAMBI sas

01301770804

321,42

lavori di manutenzione mezzi comunali adibiti alla raccolta e trasporto RSU.

determina ATM n° 68/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A

00891951006

1,21

Acquisto carburante su CONSIP liquidazione spesa marzo aprile 2016

determina ATM n° 67/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


POSTE ITALIANE

97103880585

81,36

Spese Postali Gennaio 2016

Det. S.A. n. 43 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta FIORDALISO GIUSEPPE

01505850808

400,00

Riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851. Liquidazione spesa

determina ATM n° 62/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


società Enel Servizio Elettrico

09633951000

2041,60

Fornitura energia elettrica periodo Gen-Mar_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Servizio Elettrico spa

detemina ATM 61/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta ELETEK SISTEMI SRL

01475240808

1030,25

Acquisto su MePa di materiale vario per la pubblica illuminazione. Liquidazione spesa

determina ATM n° 60/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta "DOG CENTER" s.a.s.

012007550805

1898,75

Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture per il periodo gen_apr 2016 e per smaltimento carcasse

determina ATM n° 59/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SULUZIONE SRL,

03139650984

770,00

Abbonamento servizi

Det. SA N. 59 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


banca di credito cooperativo cittanova

0008780808

530,30

Spese postali servizio di Tesoreria

Det. S.A. N. 60 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

PROCEDURA APERTA


Ditta Comis S.r.l.

03797260878

92,00

Fornitura Cartucce Toner

Det. S.A. n. 57 del 16.06.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


telecom italia spa

00488410010

768,85

Utenze telefoniche 3° Bimestre 2016

Det. S.A. n. 56 del 16.06.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO

09633951000

119,43

Energia Elettrica Gennaio, Febbraio 2016

Det. S.A. n. 55 del 16.06.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA SPA

066559710078

12,27

Energia Elettrica Mese di Marzo 2016

Det. S.A. 54 del 16.06.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


POSTE ITALIANE SPA

97103880585

63,83

Spese Postali Febbraio 2016

Det. S.A. n. 53 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta DOG CENTER s.a.s.

012007550805

575,00

Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture periodo OTT-NOV-DIC_2015

determina ATM n° 54/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Stilo Saverio

02391420805

700,00

Acquisto materiale vario per riparazione/manutenzione decespugliatori. Liquidazione Spesa

determina ATM n° 51/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

5188,55

Fornitura energia elettrica periodo FEB_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n° 50/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta FONDERIE VITERBESI srl

00057110561

23850,00

Lavori di Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo ? Fornitura arredo urbano: n° 50 pali completi di lanterna ed accessori per la pubblica illuminazione. Liquidazione spesa

determina ATM n° 49/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ditta SERRAMENTI INFISSI CURCIARELLO di CURCIARELLO DOMENICO

CRCDNC84A05I725Z

700,00

Sistemazione serrande metalliche

determina ATM 38/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C.

02583580804

2404,50

Polizza assicurativa RCA dello scuolabus comunale

determina ATM 37/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C.

02583580804

3912,00

Rinnovo polizza assicurativa RCA dei seguenti mezzi comunali: Punto, Autocompattatore Durso

determina ATM 36/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


POSTE ITALIANE SPA

97103880585

81,36

Spese postali Gennaio 2016

Det. S.A. n. 43 2016

Settore Amministrativo

Giovanni Gulluni

0


Grafiche F.lli Pedullà - Locri

01160410807

199,00

Fornitura registri vari e schede marcatempo

Det. S.A. n. 42 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL ENERGIA SPA

06655971007

38,39

Energia elettrica mese di febbraio 2016

Det. S.A. N. 40 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Vincenzo Bombardieri

BMBVCN66B22H456L

1000,00

Spese legali -Parere pro veritate

Det. S.A. n. 41 del 31.03.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA E SCALIATI

049600590653

30,00

Fornitura Set Bandiere

Det. S.A. n. 38 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


MA DI MAZZONE MASSIMO SIDERNO

MZZMSM74A06L259Z

195,00

Manutenzione e controllo estintori immobili Comunali

Det. S.A. n. 37

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Avv. Mandaglio Vincenzina

MNDVCN66D59L063A

520,00

Acconto Prestaz. Prof. Ricorso TAR

Det. S.A. N. 36 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

PROCEDURA NEGOZIATA


Avv. Mandaglio Vincenzina

MNDVCN66D59L063A

520,00

Acc. Prestazio Professionali Cost. Parte Civile

Det. S.A. 35 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

PROCEDURA APERTA


Avv. Piccolo Antonella

PCCNNL83B64D976H

773,50

Liquidazione prestazioni Professionali

Det. S.A. 34 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

PROCEDURA NEGOZIATA


SYSTEMAX ITALY s.r.l. - Lacchiarella

08376630151

273,35

Liquidazione antivirus 2016 e cartuccia Toner

Det. S.A. n. 33 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL ENERGIA S.P.A

06655971007

37,12

Spese energia elettrica mese di Gennaio 2016

Det. S.A. n. 31 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


telecom italia S.p.A

0048810010

432,23

Utenze Telefoniche 2° Bimestre 2016

Det. S.A. N. 30 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane s.p.a

97103880585

50,02

Spese Postali - Novembre 2016

Det. S.A. n. 29 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


Telecom Italia S.P.A

00488410010

54,67

Utenze Telefoniche 3° Bimestre 2015

Det. S.A. n. 28 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Grafiche F.lli Pedullà - locri

01160410807

180,00

Liquidazione fornitura manifesti ATERP

Det. S.A. n. 32 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Reggio Gas Energy Srl

P.IVA 02646130803

1600,00

Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova

determina ATM n° 33/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta MYO

Partita IVA 03222970406

157,50

Fornitura scarpe antinfortunistica agli addetti comunali al servizio di RSU

determina ATM n° 32/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta Edil Merici

P. IVA 02355580800

114,08

Acquisto paletti in ferro e rete metallica e filo per recinzione

Determina ATM n° 31/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Image Multimedia soc coop arl

P.IVA 01415730801

3040,00

realizzazione di un piano: Media, Web ed APP. Liquidazione acconto 10 per cento

determina ATM n° 30/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO


ditta Autosanfilippo Group srl

P.IVA 02523030803

267,80

lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE

determina 29/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


VULCANO Società Cooperativa a.r.l.

P.IVA 02510080803

1350,00

Lavori di somma urgenza Ripristino rete fognaria comunale in via Tucci ed Umberto

determina ATM n° 28/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia

P. IVA 00488410010

102,22

Utenza telefonica 2 bimestre 2016

determina ATM n° 27/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


ditta EFFEGI TYRES

CF P.IVA 02575730805

1166,00

Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per i mezzi comunali Punto, Scuolabus e Durso

determina ATM n° 26/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

P.IVA 00891951006

1218,04

Acquisto carburante su CONSIP- Gennaio e Febbraio 2016

determina ATM n° 25/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


SoRiCal s.p.a.

P.IVA/CF 02559020793

5805,95

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal. Liquidazione spesa periodo ott_dic 2015

determina ATM n° 24/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

P. IVA 06655971007

4665,95

Fornitura energia elettrica periodo DIC_15 - GEN_16

determina ATM n° 23/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico

P. IVA 09633951000

2205,45

Fornitura energia elettrica periodo DIC_15

determina ATM n° 22/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

P.IVA 00891951006

541,44

Acquisto carburante su CONSIP dicembre 2015

determina ATM n° 21/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


A.N.U.T.E.L.

99330670797

550,00

Quota associativa anno 2016

Determinazione n.04/2016

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA SPA

06655971007

35,99

Fornitura Energia Elettrica mese di Dicembre 2015

Det. S.A. 27 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

09633951000

407,31

Fornitura Energia Elettrica mese di Dicembre 2015

Det. S.A. n. 26 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Centro Assistenza Informatico di Carlo Italia -Bovalino

TLICRL89A15D976Y

2760,00

Fornitura Computer e Monitor

Det. S.A. n. 25 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


MYO s.r.l.- TORRIANA

03222970406

614,75

Abbonamento Banca dati "formula"

Det. S.A. n. 24 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Grafiche F.lli Pedulla' - LOCRI

01160410807

282,00

Rilegatura Atti Anno 2014

Det. S.A. n. 23 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI

01160410807

248,00

Fornitura schedine anagrafiche

Det. S.A. 22 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


POSTE ITALIANE S.P.A

01114601006

405,36

Spese Postali Agosto - Settembre -Ottobre 2015

Det. S.A. n. 21 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


telecom italia s.p.a

00488410010

864,98

Utenze telefoniche 2015

Det. S.A. 20 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


CATTOLICA ASSICURAZIONE AGENZIA CITTANOVA

CMNFTN59M07L063V

320,00

Liquidazione Polizza Responsabilità Civile

Det. S.A. n. 19 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Politech srl

02542930801

26898,00

Lavori di Istallazione lampioni fotovoltaici per la pubblica illuminazione stradale a led acconto sul 1 SAL

determina ATM 17/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ditta MONTARELLO MARIANO

01216640803

3350,00

fornitura di un PC notebook e di una stampante/fotocopiatore

determina ATM 16/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Banca di Credito Cooperativo di Cittanova

00087180808

7000,00

Spesa servizio tesoreria anno 2015

Determina n.3 del 18/02/2016

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


GESTITALIA SRL

01207280809

3967,21

Creazione banca dati ai fini ici ed Imu

Determina n.2 del 18/02/2016

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta PROGECO s.r.l. Unipersonale

02820940803

11013,18

Lavori di Recupero e riqualificazione di forni comunali PSR 2007-2013 Bando Multimisura - Mis 323 Intervento 323.01.02. Liquidazione fatture ditta esecutrice

determina ATM n° 5/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA SRL

11408291000

124539,91

Lavori di Consolidamento e messa in sicurezza dell?area a rischio R4 in località Crisimo. Approvazione atti contabili 1_SAL, liquidazione fattura

determina ATM 155/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

85,83

Fornitura energia elettrica periodo Nov_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero

determina ATM 153/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


impresa F.lli NAIMO snc

00555660802

22004,48

Lavori di Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione. Approvazione atti contabili SAL e Stato Finale lavori in economia, Liquidazione fatture

determina ATM 152/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1024,69

Fornitura energia elettrica periodo Ago-Set-Ott_15

determina ATM 151/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico

09633951000

2089,52

Fornitura energia elettrica periodo OTT-NOV_15

determina ATM

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


S.E. Servizi Ecoligici srl

02320530807

1950,00

Noleggio piattaforma aerea per riparazione pubblica illuminazione. liquidazione spesa

determina ATM 148/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


DEDO Ingegneria srl

12871750159

10,33

lavori di ?Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione?. Approvazione e liquidazione onorario Direzione Lavori

determina ATM 147/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


impresa F.lli NAIMO snc

00555660802

183927,42

Lavori di Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione. Approvazione i liquidazione fatture Ditta esecutrice lavori

determina ATM 146/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


arch. Demetrio Annunziata

01564190807

2939,22

Lavori di ?Restauro e recupero dell?antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona?. Liquidazione fattura competenze tecniche SALDO Direzione lavori

determina ATM 145/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2688,04

Fornitura energia elettrica periodo NOV_15

determina ATM 143/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

922,41

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa NOVEMBRE 2015

determina ATM 142/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta Filippone Antonio

01144910807

3165,28

Lavori di Restauro e recupero dell?antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona Approvazione e liquidazione fattura STATO FINALE

determina ATM 141/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ditta Filippone Antonio

01144910807

108,91

Lavori: ulteriori lavorazioni finalizzate alla riqualificazione dell?area pertinente l?antica fontana appartenente al complesso del Santuario Madonna di Prestarona in Canolo (RC). Approvazione e liquidazione fattura STATO FINALE

determina ATM 140/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

3036,77

Fornitura energia elettrica periodo OTT_15

determina ATM 138/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A

00891951006

794,77

Acquisto carburante su CONSIP ottobre 2015

determina ATM 137/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Gas Energy Srl

02646130803

1600,00

Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova

determina ATM 136/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Giovinazzo Pratiche Auto

02653050803

155,69

Revisione automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE

determina ATM 135/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Autosanfilippo Group srl

02523030803

1221,84

lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE

determina ATM 134/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Autosanfilippo Group srl

02523030803

2269,18

Lavori di riparazione e revisione automezzo comunale auto compattatore adibito alla raccolta e trasporto dei RSU, targato DS634RY

determina ATM 133/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Filippone Gomme

FLPDNC59S29B617N

150,00

Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di n° 2 pneumatici formato 195/75 R16C 107 R per lo scuolabus

determina ATM 132/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Autosanfilippo Group srl

02523030803

2163,92

Fornitura, montaggio e smaltimento pneumatici per l?automezzo comunale auto compattatore adibito alla raccolta e trasporto dei RSU, targato DS634RY

determina ATM 131/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

09633951000

286,80

Liquidazione fornitura energia elettrica Ott. Nov. 2015

Det. S.A. N. 91 DEL 15.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

09633951000

179,98

Liquidazione fornitura energia elettrica novembre 2015

Det. S.A. n. 90 DEL 11/12/2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA S.P.A

06655971007

34,71

Fornitura Energia Elettrica Novembre 2015

Det. S.A. N. 89 del 11.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Asmenet Calabria Soc. Co. Cons. r.l.

02729450797

304,59

Mantenimento servizi Base CST

Det. S.A. n 88 del 11.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Murdaca Giuseppe

MRDGPP69E19H970B

1424,96

Compenso attività di revisore contabile anno 2015

Determinazione n. 26 del 10/12/2015

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


POSTE ITALIANE S.P.A

01114601006

130,43

Spese postali Aprile Maggio 2015

Det. S.A. N. 83 del 3.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Libreria Pedulla' Mario - LOCRI

PDLMRA52B02D976S

436,60

Fornitura Libri di Testo Scuola dell'Obbligo -A.S. 2015/2016

Det. S.A. N. 85 del 3.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI

011604100807

400,00

Fornitura Registri Stato Civile Anno 2016

Det. S.A. n. 84 del 3.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Ditta T & T sas di Tedesco Leonardo & C. SIDERNO

00168990802

250,00

Fornitura Kit manutenzione Olivetti Copia D 2200MF

Det. S.A. n. 82 del 3.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

09633951000

342,91

Fornitura Energia Elettrica mese di Ottobre 2015

Det. S.A. N. 81 DEL 3.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA S.p.A. ROMA

06655971007

10,20

Fornitura energia Elettrica mese di ottobre 2015

Det. S.A. n. 80 del 3.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA S.p.A.

00488410010

447,59

Utenze telefoniche 6^ Bimestre 2015

Det. S.A. n. 79 del 3.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Grassi Ufficio sas di giorgio Grassi & C.

01279740136

107,53

Fornitura materiale di cancelleria

Det. S.A. n. 77 del 3.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


SPAZIO UFFICIO DI MORABITO FRANCECO

01879020517

446,36

Fornitura materiale vario -Pulizia e Cancelleria

Det. S.A. n. 75 del 3.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Impresa F.lli NAIMO snc

00555660802

35786,19

Lavori di ?Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione?. Approvazione atti contabili relativi al 1_SAL. Liquidazione 1° acconto.-

determina ATM 117/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ditta Officina Meccanica Tropeano Stefano

00282080803

172,13

Revisione tachigrafo montato sullo scuolabus comunale, targato DM984VE. Liquidazione Spesa

DETERMINA ATM 116/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


impresa Filippone Antonio

01144910807

63,35

Lavori di ?sistemazione strade interne comunali?. Approvazione STATO FINALE, calcolo incentivi e liquidazione

DETERMINA ATM 115/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ditta Torniomec

02608740805

220,00

Riparazione automezzo comunale targato DS634RY. Liquidazione Spesa

deetrmina ATM 114/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

144,34

Fornitura energia elettrica periodo LUG_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero

determina ATM 113/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SoRiCal s.p.a.

02559020793

10339,45

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal spa. Impegno ulteriore somme, Liquidazione spesa 3 trimestre 2015

determina ATM 111/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Giocondo Giuseppe

01013760804

3978,97

Utilizzo economie del ribasso d?asta dei lavori di rifacimento scalinata della Chiesa di S. Nicola di Bari. Approvazione e liquidazione atti contabili STATO FINALE.

determina ATM 110/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Telecom Italia

00488410010

53,42

Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 6 bimestre 2015

determina ATM 109/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

669,85

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa SETTEMBRE 2015

determina ATM 108/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


DOG CENTER

012007550805

575,00

Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture periodo LUG-AGO-SET 2015

determina ATM 107/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Eletek

01475240808

187,49

Acquisto vario materiale per riparazione illuminazione del cimitero. Liquidazione Spesa

DETERMINA atm 106/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

4732,20

Fornitura energia elettrica periodo AGO-SET_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero

DETERMINA ATM 105/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Edil Merici

02355580800

566,90

Fornitura di cemento e conglomerato bituminoso a freddo. Liquidazione Spesa

DETERMINA ATM 104/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


PREMAC srl

01612710796

1800,00

Lavori di ?Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione?. Prove per accertare la qualità del calcestruzzo e dell?acciaio. Liquidazione Spesa

DETERMINA atm 103/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Enel Servizio Elettrico

09633951000

3173,90

Fornitura energia elettrica periodo GIU-SET_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Servizio Elettrico spa

DETERMINA ATM 102/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA GUARNACCIA

01555920808

220,00

Acquisto motore elettrico per pompa sommersa. Liquidazione spesa

DETERMINA ATM 101/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

434,92

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa AGOSTO 2015

determina ATM 100/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Enel Energia spa

06655971007

2663,80

Fornitura energia elettrica periodo LUG-AGO_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero

determina ATM 99/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia

00488410010

53,56

Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 5 bimestre 2015

determina ATM 98/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

558,43

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa LUGLIO 2015

DETERMINA ATM 97/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


SoRiCal s.p.a

02559020793

7348,94

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal spa. Liquidazione spesa 2 trimestre 2015

determina ATM 89/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

49,54

Fornitura energia elettrica rettifica conguaglio periodo GEN_DIC 2011 e GEN_DIC 2012

determina ATM 88/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


buy quick creations soc. coop. - lusciano

031889880613

11,50

Fornitura Etichette Biadisive C.I.

Det. S.A. n. 70 del 22.10.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


CENTRO FORNITURE S.N.C. SANT'ARSENIO

04960590653

26,00

FORNITURA QUADRO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DET.S.A. N. 67 DEL 20.10.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


CARTA COPY SERVICE S.R.L. ROMA

04864781002

256,80

FORNITURA CARTUCCE TONER

DET. S.A. N. 66 DEL 20.10.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL ENERGIA SPA

06655971007

31,66

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015

DET. S.A. N. 64 DEL 20.10.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

09633951000

127,73

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015

DET. S.A. N. 63 DEL 20.10.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ing. ALESSANDRO COMMISSO

IVA 02320630803

900,00

Lavori di "Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani" ? Liquidazione SALDO onorario D.L.

determina ART 85/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Avv. Vincenzo Bombardieri

BMBVCN66B22H456L

2496,00

Liquidazione fattura Proc. di Mediazione Prod. Int/Comune Canolo

Det. S.A. N. 57 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta CA.DI dei F.lli Milasi s.r.l.

01025850809

97,50

Manutenzione Estintori - Immobili Comunali

Det. S.A. N. 56 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


TELECOM ITALIA S.P.A.

04488410010

470,98

Utenze Telefoniche 5° Bimestre 2015

Det. S.A. 55 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA SPA

06655971007

82,22

Fornitura Energia Elettrica

Det. S.A. N. 54 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO

09633951000

730,49

Fornitura Energia Elettrica

Det. S.A. n. 53 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Cataldo Francesco

02006070805

173,91

Lavori di ?Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo?. Liquidazione SALDO fattura 1° SAL

determina ATM n° 81/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


PROGECO s.r.l. Unipersonale

02820940803

26,45

Lavori di Recupero e riqualificazione di forni comunali PSR 2007-2013 Bando Multimisura - Mis 323 Intervento 323.01.02. Approvazione atti contabili 1° SAL e liquidazione parziale fattura

determina ATM n° 80/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Politech srl

02542930801

3940,00

Lavori di ?Istallazione lampioni fotovoltaici per la pubblica illuminazione stradale a led

determina ATM 72/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


DOG CENTER s.a.s.

012007550805

1357,50

Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture periodo GENNAIO-GIUGNO 2015

determina ATM 70/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Reggio Gas Energy Srl

02646130803

1,60

Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova. Liquidazione spesa

determina ATM 69/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

978,95

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa GIUGNO 2015

determina ATM 68/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Enel Energia spa

06655971007

2,62

Fornitura energia elettrica periodo MAG-GIU_2015 e conguaglio anni precedenti

determina ATM 67/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia

00488410010

63,12

Utenze telefoniche. liquidazione spese periodo 4 bimestre 2015

determina ATM 65/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


impresa F.lli NAIMO snc

00555660802

23,54

Lavori di Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione. Liquidazione 1° acconto alla ditta

determina ATM n° 63/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Enel Energia spa

06655971007

10155,42

Fornitura energia elettrica periodo MAR_APR 15 e conguaglio anni precedenti. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia spa - Mercato Libero

determina ATM n° 62/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


S. E. Servizi Ecologici srl

02320530807

1700,00

Ritiro ingombranti e pneumatici. Liquidazione spesa

determina ATM n° 61/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A

00891951006

41,18

Acquisto carburante (gasolio) su CONSIP. Liquidazione spesa maggio 2015

determina ATM n° 60/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta Torniomec

02608740805

200,00

riparazione lama spalaneve istallata sull?automezzo comunale Durso targato AEE851

determina ATM n° 59/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Autodemolizioni Cento srl

02073140804

196,72

Demolizione automezzi comunali IVECO DAILY targato AC043LJ e PIAGGIO APE targato RC079680

determina ATM n° 58/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


arch Bruno Franconeri

01064250804

3224,00

Approvazione e liquidazione parcella e fattura competenze tecniche lavori Rifacimento scalinata della Chiesa della Chiesa San Nicola di Bari

determina ATM n° 56/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


geom. Francesco Bonavita

BNVFNC77M03D976P

2156,64

Approvazione e liquidazione competenze tecniche LAVORI sistemazione strade interne comunali

DETERMINA ATM N° 55/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


marzano di gullaci marina e c sas Siderno

01504770809

699,18

Fornitura PC e Monitor

Det. S.A. n. 48 del 16.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


enel energia mercato libero

06655971007

62,47

Energia elettrica 3,4,5,6 2015

Det. S.A. n. 46 del 14.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


telecom italia s.p.a milano

00488410010

167,30

Utenze Telefoniche 4 Bimestre 2015

Det. S.A. n. 45 del 14.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Longo Loredana Lucia

02529220804

915,20

Compenso per attività di revisore contabile periodo Gennaio-Aprile 2015

Determinazione n.14 del 14/07/2015

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


Gestitalia srl

01207280809

1045,54

Rimborso spese di notifica avvisi di accertamento ICI anno 2009

Determinazione n. 13 del 14/07/2015

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Caliò Informatica Srl

01558670780

5000,00

Canone fornitura ed assistenza softwares gestionali anno 2015

Determinazione n. 8 del 14/07/2015

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico

09633951000

4687,44

Fornitura energia elettrica periodo DIC 14 - MAR 15

determina ATM n° 54/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SoRiCal s.p.a.

02559020793

28,40

Fornitura acqua potabile. Liquidazione spesa 4 trimestre 2014, Conguaglio 2014 e 1 trimestre 2015

determina ATM n° 49/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

10,02

Fornitura energia elettrica periodo DIC 14, GEN e FEB 15

determina ATM n° 52/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia

00488410010

60,00

Impegno e liquidazione spese periodo DICEMBRE_14-GENNAIO_15

determina ATM n° 51/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


all?impresa Giocondo Giuseppe - Gerace (RC)

01013760804

10,62

Lavori di ?Rifacimento scalinata della Chiesa della Chiesa San Nicola di Bari?. Approvazione e liquidazione atti contabili 1 SAl e Stato Finale

determina ATM n° 50/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ditta Eletek, con sede a Polistena (RC)

01475240808

239,12

determina ATM n° 48/2015

determina

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Eletek, con sede a Polistena (RC)

01475240808

867,39

Acquisto vario materiale per riparazione impianto pubblica illuminazione Nov_2014

Determina ATM n° 47/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Stilo Saverio

02391420805

740,00

Acquisto materiale vario per riparazione/manutenzione decespugliatori

determina ATM n° 46/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO

00488410010

582,15

Utenze Telefoniche 2 Bimestre 2015

Det. S.A. N. 43 DEL 23.06.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


nuove opportunità s.r.l. - COSENZA

02833030782

1440,00

Abbonamento anno 2015

Det. S.A. N. 42 DEL 23.06.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


SIAE - ROMA

01336610587

253,20

Pagamento Diritti SIAE Festa Prestarona

Det. S.A. n. 41 del 23.06.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA SPA ROMA

06655971007

69,90

ENERGIA ELETTRICA DIC. 2014 GENNAIO FEBBRAIO 2015

DET. S.A. N. 39 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.PA. ROMA

09633951000

93,48

Fornitura Energia Elettrica mese di Marzo 2015

DET.S.A. N. 39 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


MAGGIOLI S.P.A. SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA

06188330150

117,00

Liquidazione fornitura stampati elettorali

DET. S.A. N. 38 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


SOLUZIONI S.R.L. MILANO

03139650984

750,00

Liquidazione fattura abbonamenti vari

DET.S.A. N. 37 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


INGEAM snc da Vibo Valentia

03286190792

2896,44

OCDPC n° 52 del 20/02/2013 interventi di prevenzione del rischio sismico, Approvazione e liquidazione acconto ai tecnici incaricati

determina ATM n° 37/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


DOG CENTER" s.a.s. di TEDESCO Leonzio & C.

DOG CENTER" s.a.s. di TEDESCO Leonzio & C.

915,00

custodia e mantenimento dei cani randagi

determina ATM 33/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO


S.E. Servizi Ecoligici srl

02320530807

830,00

nolo autospurgo per Ripristino rete fognaria comunale in via Roma e via Vittorio Emanuele

determina ATM n° 28/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Autosanfilippo Group srl

02523030803

193,50

Riparazione automezzo comunale Fiat Punto targato CC589HL

determina ATM 27/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta Grafiche F.lli Pedullà - Locri

011604110807

96,00

Fornitura blocchetti pagamento forni comunali

Det. S. A. n. 34 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta Grafiche F.lli Pedulla' -LOCRI

01160410807

202,50

Fornitura materiale vario di cancelleria

Det. S.A. n. 33 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C. Ag. Allianz spa di Roccella Ionica

02583580804

2779,10

Rinnovo polizza assicurativa RCA per l?automezzo comunale targato DS6534RY. Impegno e Liquidazione spesa

determina ATM n° 25/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ADR MEDIAZIONE LCRI - ORDINE DEI DOTTORI COMM.

90020100807

120,00

Diritti di Segret. e Ind. Madiazione Proc. n. 34/2014

DET. S.A. N. 31 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta SYSTEMAX ITALKY SRL - MILANO

08376630151

287,50

Fornitura Antivirus e cartuccia Toner

Det. S.A. n. 29 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Banca di credito cooperativo di Cittanova

00087180808

7000,00

Compenso servizio di Tesoreria anno 2014

Determinazione area Economico Finanziaria n.3/2015

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


FP SERVICE DI PAPANDREA FRANCESCO - RIACE

PPNFNC67D13B481Q

1900,00

Fornitura montaggio e nolo addobbi natalizi 2014/2015

Determina S.A. n. 24 del 17.03.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

PROCEDURA NEGOZIATA


Ing. Lorenzo Surace

SRCLNZ65M09F112E

24384,75

Liquidazione fattura onorario per progettazione lavori Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo

determina ATM n° 15/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ditta Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C. Ag. Allianz spa

02583580804

3960,36

Rinnovo polizze assicurative RCA

determina ATM n° 14/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta Filippone Domenico

02165640802

1159,20

Lavori di Sistemazione deflusso acque meteoriche da edificio comunale

determina ATM n° 13/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia

00488410010

49,11

Utenze telefoniche

determina ATM 9/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta gullace ferdinando

00226820801

300,00

nolo escavatore

determina ATM n° 8/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C. Ag. Allianz spa

02583580804

3,96

Rinnovo polizze RCA per mezzi comunali

Determina ATM n° 6/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


PUNTO CART SRL BOLOGNA

03274460371

273,28

Fornitura Cartucce toner

Det. S.A. N. 22 2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Avv. Vincenzo Bombardieri

BMBVCN66B22H456L

1248,00

Liquidazione fattura Procedura di Mediazione 34/2014

Det. S.A. n. 21 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

PROCEDURA NEGOZIATA


ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

80118510587

85,00

Quota adesione anno 2015

Deliberazione GM 12/2012 e Determinazione area economico finanziaria n.2/2015

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Filippone Domenico

02165640802

80,00

liquidazione riparazione automezzo DURSO

Determina ATM n° 4/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


CADI f.lli Milasi srl

01025850809

350,00

liquidazione spesa acquisto estintori

Determina ATM n° 3/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Ditta Filippone Antonio

01144910807

12606,46

Liquidazione 1 SAL lavori sistemazione strade interne comunali

Determina ATM n° 2/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

09633951000

230,17

Fornitura Energia Elettrica mese di Novembre 2014

Det. S.A. N. 11 DEL 10.02.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA SPA MILANO

00488410010

596,50

Utenze telefoniche I° Bimestre 2015

Det. S.A. n. 10 del 10.02.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


MYO srl

03222970406

614,75

Fornitura modulistica varia

Det. S.A. n. 8 del 03.02.2105

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


DITTA UNIMATICA SPA BOLOGNA

02098391200

216,00

Servizio di Conservazione documenti informatici

Det. S.A. n 5 del 20.01.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Ditta Grafiche F.lli Pedulla' Locri

01160410807

275,00

Rilegatura atti

Det. S.A. n. 4 del 20.01.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta CA.DI. dei F.lli Milasi srl Reggio Calabria

01025850809

1290,00

Fornitura Estintori Immobili Comunali

Det.S.A. n. 2 del 20.01.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Enel Energia SpA

06655971007

31,55

Fornitura Energia Elettrica Novembre 2014

Det. S.A. n. 118 del 31.12.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


enel servizio elettrico spa

09633951000

73,78

Fornitura Energia Elettrica Ottobre Novembre 2014

Det. S.A.n. 118 del 31.12.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Bongiorno Antinfortunistica srl

01812710166

193,98

Fornitura scarpe antinfortunistica agli addetti comunali al servizio di RSU

determina ATM n° 174/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Enel Servizio Elettrico

09633951000

2666,56

fornitura energeia elettrica periodo ottobre-novembre 2014

determina ATM n° 172/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

09633951000

231,83

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE 2014

DET. S.A. N. 115 DEL 15.12.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


Caliò Informatica SRL

01558670780

366,00

Programma per predisposizione relazione di fine mandato

determina n.30 del 11/12/2014

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Impresa Edile Cataldo Francesco

02006070805

44520,71

Lavori di ?Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo?. Approvazione 1° SAL e liquidazione acconto

determina ATM 171/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


impresa Nota Carmela Antonia

01091250801

21036,68

Lavori di ?Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani?. Approvazione e liquidazione SALDO 1° SAL

determina ATM n° 170/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Filippone Domenico Gomme

02165640802

732,00

Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di n° 6 pneumatici formato ?195/75 R16C 107 R? per lo scuolabus. Liquidazione spesa

determina ATM n° 169/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


POSTE ITALIANE SPA

97103880585

1000,00

Spese postali 2° acconto 2014

Det. S.A. n. 114 del 09.12.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta DoG Center

01207550805

1254,05

Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture periodo GENNAIO - AGOSTO 2014

determina ATM n° 168/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


New Eurotecno srl

02155700806

106,40

Digitalizzazione elaborati grafici e riproduzione su CD. Affidamento servizio, Approvazione e preventivo spesa

determina ATM n° 166/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SE Servizi Ecologici srl

02320530807

549,00

Nolo piattaforma aerea per riparazione tratti della pubblica illuminazione. Liquidazione spesa

determina ATM n° 165/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ing Marilena SOllazzo

02675730804

1404,00

Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 e smi ? incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione (RSPP) ? Liquidazione saldo onorario

deetrmina ATM n° 164/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia Mercato Libero

06655971007

4158,94

Fornitura energia elettrica. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia - Mercato Libero OTTOBRE 2014

determina ATM n° 163/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Filippone Domenico

02165640802

1880,42

Lavori di ripristino, mediante realizzazione ex novo, tratto fogna dal pozzetto posto sotto il Municipio al Poliambulatorio. Liquidazione spesa

determina ATM n° 162/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Liquigas spa

03316690175

2288,72

Fornitura gas per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova, Liquidazione fattura

determina ATM n° 161/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Azienda ASP R.C.

02638720801

732,00

Disinfestazione e derattizzazione. Liquidazione spesa all?Azienda ASP RC

determina ATM n° 160/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Eni spa

00905811006

5259,73

Acquisto carburanti (gasolio e benzina) per gli veicoli comunali su CONSIP. Liquidazione fatture

determina ATM n° 159/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Daneco Impianti

06345730961

581,90

Conferimento e trattamento RSU presso impianto tecnologico di PIANOPOLI (CZ) - Impegno spesa e liquidazione fattura mesi Agosto e Settembre 2014

determina ATM n° 157/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Dedo Ingegneria

12871750159

10543,73

lavori di ?Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione?. Approvazione e liquidazione onorario progettazione

determina ATM n° 156/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


geologo Giuseppe Mandaglio

00255310807

11416,20

Redazione studio geomorfologico per PSC e REU e VAS (quota parte). Approvazione e Liquidazione 1° Acconto

determina ATM n° 155/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SE Servizi Ecologici srl

02320530807

4785,00

Lavori di pulizia vasche imhoff in località Prestarona

determina ATM n° 154/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Officina Meccanica Tropeano Stefano

00282080803

442,52

lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus

Determina ATM n° 153/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


geom Chiera Vincenzo

01387170804

2995,20

liquidazione onorario per redazione verbale immissione in possesso e sto di consistenza lavori collettore fognario

determina ATM 152/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv.ti Vincenzo Galletta e Rosario Infantino

02302150806 -00702740804

18295,00

Spese legali sentenza n. 330/2011

Det. S.A. n. 112 del 9.12.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Soluzione Srl - Enti On Line -MILANO

03139650984

150,00

Corso formazione Anticorruzione

Det. S.A. n. 109 del 5.12.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Pedulla' Mario Locri

00893340802

364,50

Fornitura Libri di testo agli alunni delle Scuole dell'obbligo

Det. S.A. n. 107 del 5.12.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Longo Loredana Lucia

02529220804

1674,81

Compenso revisore contabile secondo semestre 2014

Determinazione n.27 del 04/12/2014

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


Grafiche F.lli Pedullà - Locri

01160410807

96,00

Appr. prev. per forntura blocchetti forni Comunali

Det. S.A. n. 96 del 12.11.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA S.PA.

00488410010

545,60

Utenze telefoniche 6° Bimestre 2014

Det. S.A. n. 95 del 11.11.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI

01160410807

264,00

Fornitura registri Stato Civile Anno 2015

Det. S.A. N. 94 DEL 11.11.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Grafiche F.lli Pedullà - locri

01160410807

56,00

Liquid. fattura fornitura manifesti Elettorali

Det. S.A. n. 93 del 11.11.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO

09633951000

90,25

Fornitura energia elettrica mese di settembre 2014

Det. S.A. n. 92 del 11.11.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta C2 srl - CREMONA

01121130197

280,47

Fornitura n. 3 gruppi di continuità

Det. S.A. N. 88 Del 28.08.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


COMITALIA s.r.l. -CORCIANO

01525700546

592,50

Fornitura Formato A/4

Det. S.A. n. 86 del 28.10.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL ENERGIA SPA

06655971007

30,61

Liquid. Fornitura energia elettrica

Det. S.A. n. 82 del 20.10.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


MARZANO DI GULLACI Marina & C. s.r.l.

01504770809

50,00

Liquidazione riparazione stampante

Determina S.A. n. 81 2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.PA. - ROMA

09633951000

341,60

Fornitura energia elettrica mese di Agosto-Settembre 2014

dET. s.a. N. 80 DEL 13.10.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Filippone Carmelo

02259540801

4100,00

lavori al 1 e ultimo SAL monumento caduti

Determina ATM n° 133/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico

09633951000

2037,88

fornitura energia elettrica

Determina ATM n° 132/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia - Mercato Libero

06655971007

2549,80

Fornitura energia elettrica

Determina ATM n° 131/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia spa

00488410010

101,17

Utenze telefoniche

Determina ATM n° 130/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta MARZANO di GULLACI MARINA & C - Siderno

01504770809

75,00

Spese riparazione P.C.

Det. S.A. n. 77 del 2.10.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


TELECOM ITALIA S.P.A.

00488410010

557,01

Utenze telefoniche 5° Bimestre 2014

Det. S.A. n. n. 75 del 2.10.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


enel energia s.p.a.

06655971007

30,16

Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2014

Determina S.A. n. 74 del 2.10.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Filippone Carmelo

02259540801

1093,20

saldo fattura per lavori somma urgenza alluvione gennaio 2009

Detemina ATM 125/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO

09633951000

533,46

Fornitura energia elettrica Giugno Luglio 2014

Det. S.A. n. 70 del 09/09/2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


MARZANO DI GULLACI MARINA & c. SAS

01504770809

80,00

Riparazione P.C.

Det. S.A. n. 69 del 04/09/2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


MARZANO DI GULLACI Marina & C. sas - SIDERNO

01504770809

96,00

Liquid. Forn. Cartucce Toner

Det. S.A. n. 68 del 04.09.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


MARZANO DI GULLACI MARINA & c. SAS - SIDERNO

01504770809

75,00

Riparazione P.C. -Uffici Delegazione

Det. S.A. n. 67 del 04.09.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM s.p.a. -ASTI

00488410010

784,38

Utenze Telefoniche 4° Bimestre 2014

Det. S.A. n. 66 del 04.09.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Caruso caterina

02544360809

700,00

nolo motopala cingolata

determina ATM n° 121/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia Mercato Libero

06655971007

2242,91

fornitura energia elettrica

determina ATM n° 120/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico

09633951000

1847,45

fornitura energia elettrica

determina ATM n° 119/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Gullace Ferdinando

00226820801

567,00

acquisto materiale vario

determina ATM n° 118/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


telecom

00488410010

111,08

utenza telefonica

determina ATM n° 117/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SE Servizi Ecologici

02320530807

3510,00

rimozione, bonifica e smaltimento rifiuti ingombranti

determina ATM n° 107/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


MARZANO DI GULLACI MARINA & c. SAS - SIDERNO

01504770809

96,00

FORN. N. 2 CARTUCCE TONER

DET. S.A. N. 65 DEL 29.07.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL ENERGIA SPA ROMA

06655971007

28,57

Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2014

Det. S.A. n. 63 2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Caliò Informatica S.r.l.

01558670780

6100,00

servizio aggiornamento e fornitura programmi gestionali comunali anno 2014

Determinazione n.17 del 24/07/2014

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Eni spa

00905811006

3141,85

acquisto carburante per gli automezzi comunali

determina ATM n° 105/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Enel Energia Mercato Libero

06655971007

2003,07

fornitura energia elettrica

determina ATM n° 104/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Filippone Domenico

02165640802

1233,02

Saldo fattura per lavori Somma Urgenza alluvione anno 2009

Determina ATM N° 103/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TORNIOMEC

02608740805

100,00

riparazione automezzo comunale autocompattatore

Determina ATM N° 102/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI

01160410807

110,00

Fornitura stampati elettorali

Det. S.A. n. 62 del 21.07.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


MARZANO di GULLACI Marina & C. sas SIDERNO

01504770809

80,00

Riparazione P.C. Ufficio Amministrativo

DET. S.A. N. 60 DEL 21.07.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


geologo Domenico Carrà

00709150809

4533,10

liquidazione quota parte onorario lavori consolidamento e risanamento ambientale

Determina ATM n. 100/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


arch Giulia Fazzolari

01478260803

4943,72

liquidazione quota parte onorario lavori consolidamento e risanamento ambientale

Determina ATM n. 100/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ing Christian De Agostino

02320120807

9519,71

liquidazione quota parte onorario lavori consolidamento e risanamento ambientale

Determina ATM n. 100/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ing Catello Matarazzi

02041350808

7439,71

liquidazione quota parte onorario lavori consolidamento e risanamento ambientale

Determina ATM n. 100/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ENEL SERVIZIO ELETTRICO

09633951000

133,45

Fornitura Energia Elettrica mese di maggio 2014

Det. S.A. n. 57 del 14.07.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

arch Bruno Franconeri

01064250804

5307,93

liquidazione onorario professionale lavori opere migliorative all'interno del cimitero

Determina ATM n° 98/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Pro Edil srl Unipersonale

02304580802

11911,11

saldo 1 SAl lavori migliorie all'interno del cimitero

Determina ATM n° 97/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ing Lorenzo Surace

02676450808

7801,25

salso onorario progettazione lavori consolidamento e messa in sicurezza area rischio R4 loc Crisimo

Determina ATM n° 96/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Enel Energia mercato libero

06655971007

32,24

determina ATM 91/2014

fornitura energia elettrica

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Filippone Domenico

02165640802

300,00

lavori di riparazione tratto rete idrica via Roma

determina ATM n° 88/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


geom Furina Francesco

00913230801

3800,00

onorario per rilievi

determina ATM n° 87/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel servizio elettrico

09633951000

2135,99

fornitura energia elettrica

determina ATM n° 86/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia mercato libero

06655971007

5292,25

fornitura energia elettrica

determina ATM n° 85/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Dott.ssa Longo Loredana Lucia

02529220804

1410,81

Compenso attività di revisore contabile primo semestre 2014

Determina n.15 del 03/07/2014

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


MARZANO DI GULLACI MARINA & c. - SIDERNO

01504770809

23,00

Forn. n. 2 cartucce Toner

Det. S.A. n. 56 del 03.07.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


enel energia spa

06655971007

129,76

Liquidazion4 Fornitura energia elettrica

Det. S.A.. N. 55 del 03.07.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Gullace Ferdinando

00226820801

758,00

acquisto materiale vario per riparazione fognatura

DETERMINA atm N° 84/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Eletek

01475240808

346,28

acquisto materiale elettrico per riparazione impianto elettrico sede municipale

DETERMINA atm N° 83/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Pro Edil srl Unipersonale

02304580802

9889,38

acconto fattura 1 SAL lavori realizzazione opere migliorative all'interno del cimitero

DETERMINA atm N° 82/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ditta Gullace Ferdinando

00226820801

720,00

liquidazione fornitura misto

DETERMINA atm N° 81/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Geologo Putrino Domenico

01300210802

2225,61

realzione geologica idrogeologica e sismica variante ai sensi dell'art. 13 L64/74 per isola ecologica

determina ATM n° 78/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Gullace Ferdinando

00226820801

3429,00

saldo fatture lavori somma urgenza alluvione gennaio febbraio 2009

determina ATM n° 77/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


POSTE ITALIANE S.P.A

97103880585

1000,00

Pagamento spese postali

Det. S.A. N. 53 DEL 11.06.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

09633951000

452,82

Fornitura energia Elettrica Aprile Maggio 2014

Det. S.A. n. 52 del 10.06.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


enel energia s.p.a.

06655971007

22,05

Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2014

Det. S.A. n. 51 del 04.06.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta Marzano di GULLACI Maria & C SAS

01504770809

23,00

Forn. n. 2 cartucce per stampante CANON

Det. S.A. n. 46 del 22.05.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Edil Merici

02355580800

1291,68

acquisto cemento

determina ATM n° 70/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Enel Energia

06655971007

2572,05

fornitura energia elettrica

determina ATM n° 69/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom

00488410010

101,62

utenze telefoniche

determina ATM n° 68/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Service Station

02688060801

868,60

acquisto, sostituzione e smaltimento pneumatici per automezzi comunali

determina ATM n° 66/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ENI

00905811006

3541,67

acquisto gasolio e benzina per automezzi comunale

determina ATM n° 65/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Autosanfilippo Goup srl

02523030803

479,80

riparazione automezzo comunale Durso

determina ATM n° 64/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA S.P.A.

00488410010

562,53

Utenze Telefoniche 3° Trimestre 2014

Det. S.A. n. 45 del 14.05.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


CENTRO FORNITURE S.N.C. -SANT'ARSENIO

04960590653

30,00

Fornitura Set Bandiere

Det. S.A. N. 41 DEL 07.05.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL ENERGIA ELETTRICA S.P.A. ROMA

09633951000

292,91

Fornitura Energia Elettrica mese di Marzo 2014

Det. S.A. N. 40 del 07.05.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Cattolica Assicurazione Soc. Coop. - verona

00320160237

230,00

Impegno e liquidazione spesa Polizza LPU

Det. S.A. n. 39 del 28.04.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Soc. Cattolica di Assicurazione Coop. Verona

00320160237

80,00

Polizza RCT Tirocinante

Det. S.A. n. 38 del 28.04.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA S.P.A

06655971007

25,11

Fornitura Energia Elettrica Marzo 2014

Det. S.A. n. 37 del 28.04.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


avv Domenico Cavaleri

02641070806

760,13

onorario spese legali

determina ATM n° 51/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


geom Antonio Curciarello

02005600800

111,97

quota parte onorario

determina ATM n° 51/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


arch Tommaso Certomà

01429850801

5188,00

quota onorario progettazione

determina ATM n° 51/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Enel Servizio Elettrico

09633951000

2924,54

fornitura energia elettrica

determina ATM n° 50/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia

004884110010

1101,58

Utenza telefonica

determina ATM n° 49/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


CENTRO FORNITURE SNC SANT'ARSENIO

04960590653

30,00

Acquisto set 2 Bandiere

Det. S.A. n. 34 del 15.04.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


telecom italia s.p.a - ASTI

004884110010

573,68

uTENZE TELEFONICHE "2° Bimestre 2014"

Det. S.A. N. 33 DEL 14.04.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


CARTA COPY SERVICE srl ROMA

04864781002

228,50

Fornitura cartucce Toner

Der. S.A. n. 31 del 14.04.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Systema Italy srl - Lacchiarella

08376630151

76,29

Fornitura Antivirus 2014

Det. s.a. n.32 del 14.04.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

09633951000

552,97

Fornitura Energia Elettrica Febbraio Marzo 2014

Det. S.A. n. 29 del 03.04.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA S.p.A. ROMA

06655971007

25,46

Forn. energia elettrica mese di Febbraio 2014

Det. S.A. n. 27 del 02.04.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


MS Informatica & Service - BOVALINO

02192990808

121,32

Riparazioni P.C.

Det. S.A. n. 26 del 02.04.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa

06655971007

4392,83

fornitura energia elettrica

determina ATM n° 43/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Impresa Gullace Ferdinando - Canolo (RC)

00226820801

860,00

fornitura misto

determina ATM n° 41/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Edil Merici srl c/da Merici ? Locri (RC)

02355580800

1558,49

fornitura cemento tipo 325 e acciaio tipo B450C

determina ATM n°40/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


impresa Filippone Antonio - Canolo

01144910807

21673,94

liquidazione 1 SAL ulteriori lavorazioni finalizzate alla riqualificazione dell?area pertinente l?antica fontana appartenente al complesso del Santuario Madonna di Prestarono in Canolo (RC)

determina ATM n° 39/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO


all?Agenzia Coluccio Assicurazioni s.a.s. di Coluccio Francesco & C. Roccella Ionica

02583580804

2840,54

rinnovo polizza RCA automezzo targato DS634RY

determina ATM n° 38/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


LIQUIGAS

03316890175

1876,00

ACQUISTO GAS GPL

DETERMINA ATM N 37/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


ING COMMISSO ALESSANDRO

02320650803

900,00

ACCONTO ONORARIO PER D.L. REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI

DETERMINA ATM N 36/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ING MARILENA SOLLAZZO

02675730804

3150,00

COMPENSO ATTIVITA' RSPP

DETERMINA ATM N 35/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


OFFICINA MECCANICA TROPEANO STEFANO

00282080803

782,98

RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS

DETERMINA ATM N34/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


MA ESTINTORI

02623770803

111,00

RICARICA ESTINTORI SCUOLE ELEMENTARI

DETERMINA ATM N 33/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA GULLACE FERDINANDO

00226820801

2329,48

LAVORI RIPARAZIONE MARCIAPIEDE CANOLO N

DETERMINA ATM N 30/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ELETTRONOVA DI GIUSEPPE RASO & SAS

00935710806

184,38

LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

DETERMINA ATM N 29/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


DOG CENTER

01207550805

3680,00

LIQUIDAZIONE SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI

DETERMINA ATM N° 28/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Filippone Domenico gomme

02165640802

2677,68

LIQUIDAZIONE ACQUISTO PNEUMATICI

DETERMINA ATM N° 27/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Dr Domenico Sansotta

SNSDNC73R19D976C

1000,00

Incarico nucleo di valutazione

Determina S.A. n. 24 del 26.03.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Grafiche F.lli Pedullà s.r.l.

01160410807

110,00

Fornitura stampati elettorali

Determina S.A. n. 23 del 26.03.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


CARTO COPY SERVICE ROMA

04864781002

228,50

Fornitura cartucce toner

Det. S.A. n. 22 del 20.03.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - ROMA

09633951000

330,10

Forn. Energia Elettrica mese di Gennaio 2014

Det. S.A. n. 21 del 06.03.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA SPA

06655971007

21,14

Spese energia elettrica gennaio 2014

Determina n. 20 del 27.02.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia Mercato libero

06655971007

3556,23

Fornitura energia elettrica mese di Genn_2014

determina ATM n 17/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Telecom Italia

00488410010

102,48

utenza telefonica periodo ott_nov 2013

determina n 16/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Enel Servizio Elettrico

09633951000

3222,88

Fornitura energia elettr. Bim. Dic_13 - Gen_14

determina ATM n 15/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Enel Energia Mercato libero

06655971007

4150,82

Fornitura energia elettrica mese di Dicembre 2013

determina ATM n 14/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Regione Calabria Responsabile criticità nel settore RSU

02205340793

4268,72

Conferimento e trattamento RSU

Determina n 13/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Nota Carmela Antonia

01091250801

17183,00

Acconto 1 SAL lavori Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani

Determina ATM n 12/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


SE SErvizi Ecologici

02320530807

545,90

NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA

Determina ATM n 11/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


geologo Andiloro Giovanni

02595170800

7191,00

Onorario per redazione relazione geologica

Determina ATM n 10/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Eletek

01475240808

815,93

Acquisto materiale vario per pubblica illuminazione

Determina ATM n 9/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Gullace Ferdinando

00226820801

240,00

Acquisto cemento

Determina ATM n 8/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Coluccio Assicurazioni di Coluccio Francesco & C.

02583580804

75,75

Polizza RCT - Ammortizzatori Sociali

Determina S.A. n. 19 del 20.02.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Coluccio Assicurazioni sas di Coluccio Francesco

02583580804

159,76

Polizza RCT - LPU

Determina S.A. n. 18 del 20.02.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Coluccio assicurazioni sas

02583580804

4071,19

rinnovo polizza RCA a tre mezzi comunali

determina ATM 6/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


enel energia elettrica s.p.a.

09633951000

526,57

Fornitura energia elettrica Dic. 2013 Genn. 2014

Det. S.A. N. 13 del 11.02.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


SYSTEMAX ITALY SRL

08376630151

76,29

Impegno spesa fornitura anti-virus

Determina S.A. N. 11 del 04.02.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


C2 srl

01121130197

189,50

Fornitura n. 2 gruppi di continuità

Determina S.A. N. 10 DEL 04/02/2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


TELECOM ITALIA SPA

00488410010

887,88

Fornitura utenze telefoniche I° Bimestre 2014

Determina S.A. n. 10 del 04.02.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA SPA

06655971007

25,81

Fornitura energia elettrica mese di Dicembre 2014

Determina S.A. N. 8 DEL 04.02.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO

09633951000

227,61

Fornitura energia elettrica novembre 2013

Determina S.A. N. 7 del 04.02.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


MYO srl - TORRIANA

03222970406

614,79

Fornitura modulistica varia

Determina S.A. n. 5 del 04.02.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


FIDET srl -Gioia Tauro

01513620805

410,00

Fornitura fotoriproduttore

Determina n. 3 del 04.02.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


LUCI FESTA SRL

02732100801

1960,00

Noleggio illuminarie natalizie

Det. n. 2 del 04.02.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Banca di Credito Cooperativo di Cittanova Società cooperativa p.a.

00087180808

8540,00

Servizio di tesoreria anno 2013

Determina area economico finanziaria n.1/2014

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


ditta Filippone Antonio

FLPNTN54a04b617j

2437,50

ripristino tratto rete idrica comunale di c/da Pirone

determina ATM n° 2/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia Mercato libero

06655971007

2961,92

fornitura energia elettrica

determina ATM 140/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA S.PA. -ROMA-

06655971007

28,98

Forn. energia Elettrica mese di novembre 2013

Det. S.A. n. 91 del 31.12.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Bongiorno antinfortunistica srl

01812710166

159,00

acquisto scarpe

determina ATM n° 134/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENI spa

00905811006

4309,13

fornitura carbutante

determina ATM n° 133/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Enel Servizio Elettrico

09633951000

2457,00

fornitura energia elettrica

determina ATM n° 132/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ing. Lorenzo Surace

02676450808

17143,36

Onorario quota parte progettazione lavori consolidamento e sicurezza area rischio R4 località Crisimo

determina ATM n° 131/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Officina Fiordaliso

01505850808

231,20

acquisto materiale per decespugliatori

determina ATM n° 130/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


enel servizio elettrico

09633951000

361,79

Fornitura energia elettr. Bim. Ott/Nov. 2013

Determina SA N. 84 DEL 10/12/2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Comunità Montana Stilaro Allaro Limina

90021530804

4571,97

Quota partecipazione anno 2013

Determinazione n.28 del 09/12/2013

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Consorzio Locride Ambiente

90011760809

1339,06

Quota partecipazione anno 2013

Determinazione n.27 del 09/12/2013

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Longo Loredana Lucia

02529220804

1410,81

Compenso attività di revisore secondo semestre 2013

Determinazione n.26 del 09/12/2013

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


Caliò Informatica Srl

01558670780

425,91

Predisposizione TARES affiancamento operativo.

Determinazione n.25 del 09/12/2013

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Liquigas

03316690175

1800,00

fornitura gas per impianto termico

determina ATM n° 126/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Daneco Impianti

06345730961

180,67

Conferimento e trattamento RSU

determina ATM n° 121/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI

01160410807

275,00

Rilegatura Atti anno 2012

Det. S.A. n. 80 del 03.12.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


Ditta C2 s.r.l. - CREMONA

01121130197

182,06

Fornitura n. 2 gruppi di continuità

Det. S.A. n. 78 del 03.12.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


MYO srl - Unipersonale - TORRIANA

03222970406

159,84

Fornitura Registri Stato Civile 2014

Det. S.A. n. 77 del 03.12.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Vincenzo Bombardieri - roccella jonica

BMBVCN66B22H456L

1167,30

Incarico costituzione parte civile Proc. penale 4818 ecc

Determina S.A. n. 72 del 03.12.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Filippone Antonio

01144910807

33943,39

liquidazione 2 SAL lavori Restauro e recupero dell?antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona

determina ATM n° 118/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Enel Energia spa

06655971007

2943,75

fornitura energia elettrica mese ottobre 2013

determina ATM n° 116/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Azienda ASP 5 RC

02638720801

732,00

servizio disinfestazione derattizzazione

Determina ATM n° 115/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Effegi Tyres srl

02575730805

200,00

sostituzione pneumatici anteriori scuolabus

determina ATM n° 114/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Stilo Saverio

02391420805

483,18

materiale vario per decesugliatori

determina 113/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Systemax Italy s.r.l. - Lacchiarella

04507990150

236,97

Fornitura toner uffici Comunali.

Det. S.A. n. 70 del 15.11.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


TELECOM S.p.A.

00488410010

844,37

Utenze telefoniche 6° Bimestre 2013

Det. S.A. n. 68 del 15.11.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA SpA - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA

06655971007 - 09663395100

129,78

Fornitura energia elettrica settembre 2013

Determina SA n. 67 del 15.11.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


CARTA COPY SERVICE srl - ROMA

04864781002

157,38

Liquidazione fattura fornitura toner

Determ. n. 64 del 6.11.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.

Telecom Italia

00488410010

182,00

utenza telefonica

determina ATM n° 106/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia elettrica

06655971007

3092,59

fornitura energia elettrica

determina ATM n° 105/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Officina Meccanica Tropeano Stefano

00282080803

210,00

revisione tachigrafo dello scuolabus

determina ATM n° 104/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Autosanfilippo group srl

02523030803

158,79

acquisto montaggio equilibratura n° due pneumatici automezzo DURSO

determina ATM n° 103/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Edil Merici srl

02355580800

188,21

acquisto materiale per riparazione rete idrica

determina ATM n° 102/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Eni spa

00905811006

1981,12

Fornitura gasolio e benzina

determina ATM n° 101/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Dog Center di Tedesco Leonzio & C sas

01207550805

4380,20

Servizio custodia e mantenimento cani randagi

determina ATM n° 100/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Officina Meccanica Tropeano

00282080803

281,40

revisione tachigrafo autocompattore

determina n° 86/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Systemax Italy srl - Lacchiarella

08376630151

236,97

Fornitura cartucce toner

Determina n. 62 del 31.10.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.

Enel Energia spa

06655971007

3151,39

Fornitura energia elettrica

determina ATM n° 96/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico

09633951000

2391,65

fornitura energia elettrica

Determina ATM n° 95/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


CALIO' INFORMATICA SRL

01558670780

6050,00

Servizio di aggiornamento fornitura ed assistenza software sistema informatico gestionale comunale

Determina n.20/2013

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico S.p.A.

09633951000

132,35

Fornitura Energia Elettrica Agosto Settembre 2013

Det. R.A. 59 del 15.10.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A

09633951000

409,00

Fornitura energia energia elettrica Agosto settembre 2013

Det. R.A. n. 58 del 11.10.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Daneco Impianti

06345730961

309,36

ecotassa per smaltimento RSU

Determina n° 91/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


enel energia s.p.a.

06655971007

44,29

Energia Elettrica agosto 2013

Det. S.A. n. 55 del 24.09.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA S.p.A.

00488410010

865,59

Pagamento Bollette telefoniche 5° Bimestre 2013

Determ. S.A. n. 52 del 13.09.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico

09633951000

2075,71

Fornitura energia elettrica

determina ATM n° 83/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Edil Gullace

00226820801

692,79

Fornitura materiale arido e cemento

determina ATM n° 82/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia

00488410010

182,50

Utenza telefonica

Determina ATM n° 81/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa

00709150809

5135,61

Fornitura energia elettrica

determina ATM n° 80/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Systemax Italy s.r.l. - Lacchiarella - MI

08376630151

132,84

Fornitura stampante e Toner

Det. S.A. n. 51 del 10.09.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL SERVIZIO ELETTRICO

09633951000

204,04

Fornitura energia elettrica mese di luglio 2013

Det.. s.a. N. 50 del 09.09.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Edil Gullace - Canolo

00226820801

284,35

liquidazione acquisto sabbia, misto e cemento

determina ATM n° 77/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Autosanfilippo Group

02523030803

169,40

liquidazione spesa sostituzione nr due pneumatici e pastiglie freni ruote anteriori

determina ATM n° 76/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO - ENEL ENERGIA

09633951000 - 06655971007

375,79

Fornitura energia elettrica mese di Giugno - Luglio 2013

Determina n. 49 del 04.09.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

09633951000

84,17

Fornitura energia elettrica giugno - luglio 2013

Determina n. 49 del 04.09.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


Servizi Ecologici srl

02576470807

363,00

noleggio piattaforma aerea per riparazione pubblica illuminazione

determina S.T. n° 69/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Eletek

01475240808

777,01

acquisto materiale per riparazione pubblica illuminazione

determina S.T. n° 68/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Edil Merici

02355580800

290,15

acquisto materiale per riparazione rete idrica comunale

determina S.T. n° 67/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Daneco Impianti

06345730961

231,64

ecotassa per smaltimento RSU

determina S.T. n° 66/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom italia

00488410010

205,50

utenze telefoniche

determina S.T. n° 63/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Enel Enercia

06655971007

2569,00

fornitura energia elettrica

Determina servizi S.T. n° 62/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


enel energia S.p.A.

00709150809

43,94

Fornitura energia elettrica mese di giugno 2013

Determina n. 46 del 18.07.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO

00709150809

90,33

Spese energia elettrica mese di maggio 2013

Det. s.a. n.45 del 17.07.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM S.p.A. - Asti

00488410010

887,59

Liquid. Utenze Telef. 4° Bimestre 2013

Determ. S.A. n. 42 del 09.07.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta lavorazioni infissi Cusato Nicodemo

00991730805

1382,38

riparazione indirri ed arredi negli edifici comunali

determina n° 58

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Regione Calabria Responsabile criticità nel settore RSU

02205340793

3313,00

Conferimento e trattamento RSU

determina n° 57

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Longo Loredana Lucia

02529220804

1661,08

Compenso per attività di revisore contabile primo semestre 2013

Determina n.15 del 04/07/2013

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


Enel Servizio Elettrico spa

09633951000

222,77

allaccio fornitura elettrica

determina

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SE Servizi Ecologici srl

02320530807

3000,00

Ritiro, trasporeto e conferimento rifiuti ingombranti

determina

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO


Eni spa

00484960588

3834,50

fornitura carbolubrificanti

determina

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Enel Energia spa

06655971007

2804,92

fornitura energia elettrica

determina

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico

09633951000

2604,19

fornitrura energia elettrica

determina

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


MODUS OPERANDI SAS - RC

01217820800

10890,00

Manif. Cult. Spett. Festa della Montagna 2013

Det. S.A. N. 36 2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA S.p.A. - Potenza

00709150809

35,74

Fornitura Energia Elettrica Maggio 2013

Det. S.A. n. 35 2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


sider petroli di Futia Luisa & c.sas

01384330807

9466,82

Fornitura Carbolubrificanti settembre 2012 aprile 2013

Determina area tecinica

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO -POTENZA

09633951000

1,32

Fornitura energia elettrica Aprile - Maggio 2013

Det. S.A. n. 33 del 14.06.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa

06655971007

4022,81

fornitura energia elettrica

determina n° 42

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Eletek

01475240808

641,41

acquisto materiale elettrico per pubblica illuminazione

determina n° 41

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Carto Copy Service s.r.l. - ROMA

04864781002

259,40

Fornitura cartucce toner

Det. S.A. n. 31 del 28.05.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL

00709150809

400,86

Energia Elettrica Marzo Aprile 2013

Det. Serv. Amm. n. 30 del 28.05.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Studio Legale Larosa Spagnolo -LOCRI

LRSMRA76R54F112F

1500,00

Spese legali

Det. S.A. n. 29 del 22.05.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Regione Calabria Responsabile criticità nel settore RSU

02205340793

3605,00

Conferimento e trattamento RSU

determina n° 40

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


REFILL CENTER S.R.L. - REGGIO CALABRIA

02094520802

587,50

ACQUISTO CARTA FORMATO A4

DETERMINA N. 28 DEL 21.05.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


MyO s.r.l. - Torriana

03222970406

88,00

Fornitura stampati

Determ. s.a. n. 26 del 17.05.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


telecom italia -casella postale 218 -ASTI

00488410010

780,20

Pagamento utenze telefoniche 3° Bimestre 2013

Determ. s.a. n. 25 del 17.05.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


Telecom

00488410010

194,00

Utenze telefoniche

determina n° 35/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Regione Calabria Responsabile cricità nel settore RSU

02205340793

4494,65

Conferimento e trattamento RSU

determina n° 34/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Filippone Domenico

02165640802

2677,69

fornitura pneumatici per automezzi comunali

Determina n° 33/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


POSTE ITALIANE S.p.A. - NAPOLI

97103880585

1000,00

Anticipazione spese postali - Anno 2013 -I° acconto

Determina n. 24 del 09.05.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia SPA

06655971007

373,90

Conguaglio consumo energia elettrica pubblica illuminazione anno 2010

Drlibera GM n.26 del 03/04/2012

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

CARTO COPY SERVICE S.R.L. - ROMA

0486478002

259,40

acquisto cartucce toner

Determina n. 23 del 07.05.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENI spa

00905811006

1000,00

acquisto buoni benzina

determina n° 32/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Banca di Credito Cooperativo di Cittanova

00087180808

8470,00

Compenso per servizio di Tesoreria anno 2012

Determina n.34 del 27/12/2012 - Contratto n. Rep.4/2012 del 06/11/2012

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA

Digital Audio Service di Bonazza Antonietta

02556940803

4100,00

Noleggio Impianto Audio ecc. Festa della Montagna 2012

Determina n. 21 del 18.04.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENI spa

00905811006

3000,00

acquisto buoni gasolio

determina n° 31/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Enel Energia SPA

06655971007

2762,42

Fatture Consumi energia elettrica mese marzo 2013 Pubblica Illuminazione

Delibera GM 26 del 03/04/2012

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Telecom Italia Spa

00488410010

883,09

Fatture Telefoniche secondo Bimestre 2013

Delibera GM 26 del 03/04/2012

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

CONVENZIONI CONSIP

Telecom Italia Spa

00488410010

187,00

Fatture Telefoniche Secondo Bimestre 2013

Delibera Gm 26 del 03/04/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP

Coluccio Assicurazioni Sas di Coluccio Francesco & C.

02583580804

42,64

polizza assicurativa RCT tirocini formativi

Detrmina n.19 del 17/04/2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Avvocato Stefano Marrapodi

01431700804

3397,48

Competenze legali causa Ditta Femia Nicola di Femia Benedetto & C./Comune di Canolo e Regione Calabria TAR Calabria CZ

Determina n.18 del 15/04/2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Servizio elettrico Spa

09633951000

836,42

Fatture Consumi energia elettrica Mesi Febbraio -Marzo 2013

Delibera GM 26 del 03/04/2012

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Servizio elettrico Spa

09633951000

3278,78

Fatture Consumi energia elettrica Mesi febbraio - marzo 2013

Delibera GM 26 del 03/04/2012

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

ROGU Costruzioni srl

02995080799

8000,00

liquidazione spese a seguito accordo transattivo

determina n° 28 del 15/04/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0

Tropeano Stefano Officina Meccanica

00282080803

281,40

revisione tachigrafo e sostituzione lampadine automezzo comunale targato DS634RY

determina n° 27 del 10/04/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Autosanfilippo Group srl

02523030803

169,40

sostituzione pneunatici e pastiglie freni ruote anteriori fiat Punto

determina area tecnica n° 26 del 08/04/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Coluccio Assicurazioni Sas di Coluccio Francesco & C.

02583580804

2768,84

Rinnovo polizza assicurativa autocompattatore RSU targato DS634RY

Determina area tecnica n. 25 del 29/03/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Dog center di Tedesco Leonzio & C. Sas

01207550805

2504,70

Custodia e mantenimento cani randagi II semestre 2012

Determina area tecnica n. 23 del 26/03/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Energia SPA

06655971007

4191,24

Fatture Consumi energia elettrica Mese Febbraio 2013 Pubblica Illuminazione e Scuole

Delibera GM 26 del 03/04/2012

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

10209790152

1134,30

Abbonamento sistema Leggi d'Italia 2013

Determina area Amministrativa n. 13 del 06/03/2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Regione Calabria Commissario delegato Emergenza Rifiuti

02205340793

5074,89

Conferimento RSU presso impianto Tecnologico di Siderno 6° Bim.2012 ed integrazione primi 4 Bimestri 2012

Determina area tecnica n. 19 del 06/03/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0

Autosanfilippo group Srl

02523030804

640,00

Riparazione automezzo comunale RSU Iveco

Determina area tecnica n. 17 del 06/03/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

SVI.PRO.RE.

01452610809

2846,87

Canoni COSAP anno 2013 Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria

Determina area tecnica n.15 del 27/02/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0

Enel Servizio elettrico Spa

09633951000

424,67

Fattura consumi energia elettrica Mese Gennaio 2013

Delibera GM 26 del 03/04/2012

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Energia SPA

06655971007

146,11

Fattura consumi energia elettrica Conguaglio Giugno-Dicembre 2009

Delibera GM 26 del 03/04/2012

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Impresa Gullace Ferdinando

00226820801

4497,07

Lavori sistemazione tratti della rete idrica e fognaria comunale

Determina area tecnica n. 14 del 21/02/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO

Liquigas spa

03316690175

2347,40

Acquisto gas GLP per scuola elementare

Determina area tecnica n. 13 del 21/02/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Energia SPA

06655971007

3857,78

Fatture Consumi energia elettrica Mese Gennaio 2013 Pubblica Illuminazione

Delibera GM 26 del 03/04/2012

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Energia SPA

06655971007

210,30

Fatture Consumi energia elettrica Mese Gennaio 2013

Delibera GM 26 del 3/04/2012

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Energia SPA

06655971007

30,73

Fattura consumi energia elettrica Mese Gennaio 2013

Delibera GM 26 del 3/04/2012

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Filippone Domenico gomme

02165640803

121,00

Sostituzione n.2 gomme autovettura Fiat punto

Determina area tecnica n. 9 del 18/02/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Filippone Domenico gomme

02165640802

355,74

Sostituzione n.4 gomme automezzo comunale DURSO

Determina area tecnica n. 8 del 18/02/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Autosanfilippo group Srl

02523030804

698,17

Riparazione automezzo comunale DURSO

Determina area tecnica n. 6 del 18/02/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Autosanfilippo group Srl

02523030803

592,90

Riparazione autovettura Fiat Punto

Determina area tecnica n. 5 del 18/02/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0

Geosinergy sas

00709150809

8586,45

Indagine geologiche per lavori area a rischio R4 loc. Crisimo

Determina area tecnica n. 4 del 18/02/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO

S.E. Servizi Ecologici srl

02320530807

968,00

Ripristino tratti rete fognate comunale mediante utilizzo autospurgo

Determina area tecnica n. 3 del 15/02/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Coluccio Assicurazioni Sas di Coluccio Francesco & C.

02583580804

4046,55

Rinnovo polizze assicurative n. 3 automezzi comunali

Determina area tecnica n. 2 del 14/02/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Servizio elettrico Spa

09633951000

4241,84

Fattura consumi energia elettrica Mesi Dicembre 2012 Gennaio 2013

Delibera GM 26 del 3/04/2012

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Servizio elettrico Spa

09633951000

501,62

Fattura consumi energia elettrica Mesi Dicembre 2012 Gennaio 2013

Delibera GM 26 del 3/04/2012

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Telecom Italia Spa

00488410010

187,50

Fatture Telefoniche Primo Bimestre 2013

Delibera GM 26 del 3/04/2012

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP

Telecom Italia Spa

00488410010

1383,84

Fatture Telefoniche Primo Bimestre 2013

Delibera GM 26 del 3/04/2012

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

CONVENZIONI CONSIP

Enel Energia SPA

06655971007

41,03

Fattura consumi energia elettrica Mese Dicembre 2012

Delibera GM 26 del 3/04/2012

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Servizio elettrico Spa

09633951000

162,72

Fattura consumi energia elettrica Mese Novembre 2012

Delibera GM 26 del 3/04/2012

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Energia SPA

06655971007

4610,17

Fatture Consumi energia elettrica Mese Dicembre 2012

Delibera GM 26 del 03/04/2012

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

per pagina

Comune di Canolo

Via Roma, 38

89040 CANOLO (RC)

Telefono 0964323005 - Fax 0964323818

Partita I.V.A. 00709150809

Codice Fiscale 81001710805

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